Obsah

Detail faktúryč.: DFO2018/271
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DFO2018/271
  • Popis plnenia
    materiál MŠ
  • Cena
    59,87 EUR
  • Dátum doručenia
    13.12.2018
  • Dátum splatnosti
    17.12.2018
  • Dátum úhrady
    14.12.2018
  • Dátum vystavenia
    3.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    11.1.2019
  • Odberateľ
    Obec Ivachnová
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno
  • IČO
    36316881
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web