Detail faktúry DFO2018/271
- Číslo faktúry:
- DFO2018/271
- Popis plnenia:
- materiál MŠ
- Cena:
- 59,87 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Ivachnová
- Dodávateľ:
-
- MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno
- IČO:
- 36316881
- Dátum doručenia:
- 13. 12. 2018
- Dátum splatnosti:
-
17. 12. 2018
- Dátum úhrady:
- 14. 12. 2018
- Dátum vystavenia:
- 3. 12. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 11. 1. 2019