Obsah

Detail faktúryč.: DFO2019/11

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DFO2019/11
  • Popis plnenia
    posýpanie komunikácií
  • Cena
    398,40 EUR
  • Dátum doručenia
    4.2.2019
  • Dátum splatnosti
    9.2.2019
  • Dátum úhrady
    5.2.2019
  • Dátum vystavenia
    30.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    7.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Ivachnová
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    IŠstav, s. r. o., Liptovská Teplá 114, 03483 Liptovská Teplá
  • IČO
    47725311
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web