Obsah
Detail faktúryč.: DFO2019/11
Faktúra
- Číslo faktúryDFO2019/11
- Popis plneniaposýpanie komunikácií
- Cena398,40 EUR
- Dátum doručenia4.2.2019
- Dátum splatnosti9.2.2019
- Dátum úhrady5.2.2019
- Dátum vystavenia30.1.2019
- Dátum zverejnenia7.3.2019
- OdberateľObec Ivachnová
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľIŠstav, s. r. o., Liptovská Teplá 114, 03483 Liptovská Teplá
- IČO47725311
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web