Obsah

Detail faktúryč.: DFO2019/184
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DFO2019/184
  • Popis plnenia
    asfaltová zmes
  • Cena
    2 620,19 EUR
  • Dátum doručenia
    25.9.2019
  • Dátum splatnosti
    2.10.2019
  • Dátum úhrady
    26.9.2019
  • Dátum vystavenia
    18.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    11.10.2019
  • Odberateľ
    Obec Ivachnová
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 82108 Bratislava-Ružinov
  • IČO
    46120602
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web