Obsah

Detail faktúryč.: DFO2019/217
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DFO2019/217
  • Popis plnenia
    vývoz nádob 7-9/2019 separovaný zber
  • Cena
    665,28 EUR
  • Dátum doručenia
    24.10.2019
  • Dátum splatnosti
    30.10.2019
  • Dátum úhrady
    30.10.2019
  • Dátum vystavenia
    30.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2019
  • Odberateľ
    Obec Ivachnová
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš
  • IČO
    31614531
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web