Obsah

Detail faktúryč.: DFO2019/54
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DFO2019/54
  • Popis plnenia
    materiál do MŠ
  • Cena
    339,37 EUR
  • Dátum doručenia
    11.4.2019
  • Dátum splatnosti
    22.4.2019
  • Dátum vystavenia
    8.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    10.5.2019
  • Odberateľ
    Obec Ivachnová
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno
  • IČO
    36316881
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web