Obsah

Detail faktúryč.: DFO2023/54
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DFO2023/54
  • Popis plnenia
    materiál do spotreby
  • Cena
    116,38 EUR
  • Dátum doručenia
    4.4.2023
  • Dátum splatnosti
    14.4.2023
  • Dátum vystavenia
    31.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    26.4.2023
  • Odberateľ
    Obec Ivachnová
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    GRENSTAVE, s.r.o., J. Kačku 6, 03495 Likavka
  • IČO
    31639810
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web