Detail faktúry DFO2019/212

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DFO2019/212
Popis plnenia:
materiál MŠ
Cena:
16,55 EUR
Odberateľ:
Obec Ivachnová
Dodávateľ:
MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno
IČO:
36316881
Dátum doručenia:
21. 10. 2019
Dátum splatnosti:
23. 10. 2019
Dátum úhrady:
23. 10. 2019
Dátum vystavenia:
18. 10. 2019
Dátum zverejnenia:
13. 11. 2019