Obsah

Detail faktúryč.: DFO2019/212
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DFO2019/212
  • Popis plnenia
    materiál MŠ
  • Cena
    16,55 EUR
  • Dátum doručenia
    21.10.2019
  • Dátum splatnosti
    23.10.2019
  • Dátum úhrady
    23.10.2019
  • Dátum vystavenia
    18.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2019
  • Odberateľ
    Obec Ivachnová
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno
  • IČO
    36316881
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web