Obsah
Detail faktúryč.: DFO2020/152
Faktúra
- Číslo faktúryDFO2020/152
- Popis plneniamateriál do spotreby a na park rybník
- Cena407,58 EUR
- Dátum doručenia26.8.2020
- Dátum splatnosti7.9.2020
- Dátum vystavenia24.8.2020
- Dátum zverejnenia9.9.2020
- OdberateľObec Ivachnová
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľIŠstav, s. r. o., Liptovská Teplá 114, 03483 Liptovská Teplá
- IČO47725311
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web